homelenovo872021-02-08T03:52:23Z2020-11-10T12:53:00Z2021-02-08T03:52:27Z200168554878beijing401157222052-10.8.2.6837betvictor伟德登陆 2021年单位预算公开目 录第一部分 betvictor伟德登陆 单位概况一、 主要职能二、 机构设置及人员情况第二部分 2021年单位预算公开表一、 单位收支总体情况表二、 单位收入总体情况表三、 单位支出总体情况表四、 财政拨款收支总体情况表五、 一般公共预算支出情况表六、 一般公共预算基本支出情况表七、 一般公共预算项目支出情况表八、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表九、 政府性基金预算支出情况表第三部分 2021年单位预算情况说明一、 关于betvictor伟德登陆 2021年收支预算情况的总体说明二、 关于betvictor伟德登陆 2021年收入预算情况说明三、 关于betvictor伟德登陆 2021年支出预算情况说明四、 关于betvictor伟德登陆 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明五、 关于betvictor伟德登陆 2021年一般公共预算当年拨款情况说明六、 关于betvictor伟德登陆 2021年一般公共预算基本支出情况说明七、 关于betvictor伟德登陆 2021年一般公共预算项目支出情况说明八、 关于betvictor伟德登陆 2021年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明九、 关于betvictor伟德登陆 2021年政府性基金预算拨款情况说明十、 其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 betvictor伟德登陆 单位概况主要职能betvictor伟德登陆 原为新疆维吾尔自治区直属的一所全日制师范类普通高校，2018年7月转隶和田地区管理，主管单位为和田地区行政公署。学校位于和田市北京西路169号，始建于1938年“简易师范”，1957年改名为和田师范学校，1978年经国家教育部、自治区人民政府批准，升格为betvictor伟德登陆 。学校始终坚持社会主义办学方向，紧紧围绕立德树人根本任务，追求“敬业爱生、为人师表”的教风和“勤学进取、求是致用”的学风，致力于培养基础教育合格师资和各类人才，建校以来，累计为和田地区先后培养了3万多名各类人才。2006年学校顺利通过教育部高职高专院校人才培养工作水平评估，获得“良好”成绩；2010年获得自治区级“文明单位”荣誉称号；2012年、2015年自治区大学生思想政治教育评估连续两次获得“优秀”，2019年学校被纳入首批国家职业教育教师教学创新团队（学前教育专业）培育建设单位。机构设置及人员情况本单位下设16个处室，分别是：数学与信息学院、文(政史)学院、语言学院、理学院（职业技术学院）、学前与艺术教育学院、马克思主义学院、生地学院、体育学院等8个学院；党政办、组织（人事）部、宣传部、监察室、工会、学生工作处（团委）、教务处、财务处、资产与实验设备管理处、督导室、规划与科研处、网络与继续教育学院、编辑部、图书馆、后勤服务中心、保卫处。单位编制数398，实有人数618人，其中：在职360人，减少13人； 退休172人，减少5人；离休1人，无变化；另有长期聘用人员85人。第二部分 2021 年单位预算公开表表一单位收支总体情况表编制单位：betvictor伟德登陆 单位：万元收入项目年度预算支出功能科目年度预算财政拨款（补助）10,078.00201 一般公共服务支出一般公共预算10,078.00202 外交支出政府性基金预算203 国防支出国有资本经营预算204 公共安全支出财政专户（教育收费）3,727.62205 教育支出14,323.62事业收入206 科学技术支出事业单位经营收入207 文化旅游体育与传媒支出单位其他资金收入518.00208 社会保障和就业支出209 社会保险基金支出210 卫生健康支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资储备支出223 国有资本经营预算支出224 灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230 转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出234 抗疫特别国债还本支出收 入 总 计14,323.62支 出 总 计14,323.62PAGE \* MERGEFORMAT17备注：无内容应公开空表并说明情况。表二单位收入总体情况表编制单位：betvictor伟德登陆 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户（教育收费）事业收入事业单位经营收入单位其他资金收入类款项※※※※12345678总计14,323.6210,078.003,727.62518.00205教育支出14,323.6210,078.003,727.62518.0020502 普通教育14,323.6210,078.003,727.62518.002050205 高等教育14,323.6210,078.003,727.62518.00备注：无内容应公开空表并说明情况。表三单位支出总体情况表编制单位：betvictor伟德登陆 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出类款项※※※※123总计14,323.6212,857.621,466.00205教育支出14,323.6212,857.621,466.0020502 普通教育14,323.6212,857.621,466.002050205 高等教育14,323.6212,857.621,466.00备注：无内容应公开空表并说明情况。表四财政拨款收支预算总体情况表编制单位：betvictor伟德登陆 单位：万元项目合计支出功能科目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政拨款（补助）10,078.00201 一般公共服务支出一般公共预算10,078.00202 外交支出政府性基金预算203 国防支出国有资本经营预算204 公共安全支出205 教育支出10,078.0010,078.00206 科学技术支出207 文化旅游体育与传媒支出208 社会保障和就业支出209 社会保险基金支出210 卫生健康支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资储备支出223 国有资本经营预算支出224 灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230 转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出234 抗疫特别国债还本支出收入总计10,078.00支出总计10,078.0010,078.00备注：无内容应公开空表并说明情况。表五一般公共预算支出情况表编制单位：betvictor伟德登陆 单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出类款项※※※※123总计10,078.0010,078.00205教育支出10,078.0010,078.0020502 普通教育10,078.0010,078.002050205 高等教育10,078.0010,078.00备注：无内容应公开空表并说明情况。表六一般公共预算基本支出情况表编制单位：betvictor伟德登陆 单位：万元项目一般公共预算基本支出科目编码经济分类科目名称总计人员经费公用经费类款※※※123总计10,078.008,763.401,314.60301工资福利支出8,492.318,492.3130101 基本工资2,008.582,008.5830102 津贴补贴1,654.351,654.3530103 奖金167.00167.0030107 绩效工资1,023.561,023.5630108 机关事业单位基本养老保险缴费863.20863.2030109 职业年金缴费406.94406.9430110 职工基本医疗保险缴费336.49336.4930111 公务员医疗补助缴费203.98203.9830112 其他社会保障缴费40.6940.6930113 住房公积金711.24711.2430199 其他工资福利支出1,076.281,076.28302商品和服务支出1,314.601,314.6030201 办公费100.00100.0030202 印刷费30.0030.0030205 水费100.00100.0030206 电费120.00120.0030207 邮电费25.0025.0030208 取暖费150.00150.0030209 物业管理费130.00130.0030211 差旅费120.00120.0030216 培训费15.0015.0030217 公务接待费5.005.0030228 工会经费57.4357.4330229 福利费52.4952.4930231 公务用车运行维护费19.9019.9030239 其他交通费用20.0020.0030299 其他商品和服务支出369.78369.78303对个人和家庭的补助271.09271.0930301 离休费14.7614.7630305 生活补助126.73126.7330307 医疗费补助100.60100.6030399 其他对个人和家庭的补助支出29.0029.00备注：无内容应公开空表并说明情况。表七一般公共预算项目支出情况表编制单位：betvictor伟德登陆 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称项目名称合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项※※※※※1234567891011备注：无内容应公开空表并说明情况。表八一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：betvictor伟德登陆 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费12345624.9019.9019.905.00备注：无内容应公开空表并说明情况。表九政府性基金预算支出情况表编制单位：betvictor伟德登陆 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出类款项※※※※123备注：无内容应公开空表并说明情况。第三部分 单位预算情况说明关于betvictor伟德登陆 2021年收支预算情况总体说明按照全口径预算的原则，betvictor伟德登陆 2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算14,323.62万元。收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位其他资金收入。支出预算包括：教育支出。关于betvictor伟德登陆 2021年收入预算情况说明betvictor伟德登陆 单位收入预算14,323.62万元，其中：一般公共预算10,078.00万元，占70.36%，比上年增加213.39万元；主要原因学生人数增加生均拨款增加。政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。财政专户（教育收费）3,727.62万元，占26.02%，比上年增加183.77万元；主要原因在校生人数增加事业收入增加。单位其他资金收入518.00万元，占3.62%，比上年增加28.8万元；主要原因科研收入增加。关于betvictor伟德登陆 2021年支出预算情况说明betvictor伟德登陆 2021年支出预算14,323.62万元，其中：基本支出12,857.62万元，占89.77%，比上年预算增加1,167.57万元；主要原因学生规模增加，教师人数增加，导致办学成本增加。项目支出1,466.00万元，占10.23%，比上年预算减少761.61万元；主要原因当年专项资金预算通知没有下达，去年项目支出包括财政专项。关于betvictor伟德登陆 2021年财政拨款收支情况总体说明betvictor伟德登陆 2021年财政拨款收支总预算10,078.00万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款10,078.00万元。支出预算包括：教育支出10,078.00万元，主要用于人员经费8,763.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,314.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。关于betvictor伟德登陆 2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况主要用于人员经费8,763.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,314.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1、教育支出10,078.00万元，占100.00%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况betvictor伟德登陆 2021年一般公共预算拨款10,078.00万元，其中：基本支出10,078.00万元，占100.00%，比上年预算增加1,160万元；主要原因在校生人数增加生均拨款增加。关于betvictor伟德登陆 2021年一般公共预算基本支出情况说明betvictor伟德登陆 2021年一般公共预算基本支出10,078.00万元，其中：人员经费8,763.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,314.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。关于betvictor伟德登陆 2021年一般公共预算项目支出情况说明未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。关于betvictor伟德登陆 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明betvictor伟德登陆 2021年“三公”经费财政拨款预算数为24.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费19.90万元，公务接待费5.00万元。2021年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化。 关于betvictor伟德登陆 2021年政府性基金预算拨款情况说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。其他重要事项的情况说明机关运行经费情况2021年betvictor伟德登陆 机关运行经费财政拨款预算1,314.60万元，比上年预算增加260.46万元，增加24.7%，主要原因是学生规模增加，教师人数增加，导致办学成本增加。政府采购情况2021年，betvictor伟德登陆 政府采购预算75.00万元，其中： 政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.00万元。2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。国有资产占用使用情况截至2020年底，本单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋96,409.52平方米，价值9,629.29万元。2.车辆38辆，价值38万元；其中：一般公务用车9辆，价值201.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆29辆，价值306.49万元。3.办公家具价值1,434.67万元。4.其他资产价值11,633.25万元。单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2021年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。预算绩效情况2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。其他需说明的事项无其他待说明事项。第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。betvictor伟德登陆 2021年02月08日